Orden de Compra. Nº
1350-38-SE24
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SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2024
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1350-38-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1350-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Regional VI Región, Lib.B. OHiggins
Razón Social
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC
R.U.T.
61.002.013-5
Dirección de Unidad de Compra
Calle Cáceres # 189, 2do piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 339
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC
R.U.T.
61.002.013-5
Dirección de Facturación
Calle Cáceres # 189, 2do piso
Comuna
Rancagua
Impuesto
143526
Dirección de Envío de la Factura
Calle Cáceres # 189, 2do piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AGR SPA
Razón Social
INVERSIONES AGR SPA
R.U.T.
77.201.637-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AGR SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
40
Unidad no definida
Toalla Papel Jumbo X 2 Unidades x 250 mts.
ELITTE
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340.000
$ 340.000
14111704
Papel higiénico
20
Unidad no definida
Papel Higiénico Jumbo x 4 rollos x 500 mt
TORK
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.000
$ 220.000
53131608
Jabones
12
Unidad no definida
Jabón Liquido
BALLERINA
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
14111704
Papel higiénico
250
Unidad no definida
Papel higiénico chico
Papel higiénico chico
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.000
$ 175.000
Total Neto
$ 755.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 143.526
TOTAL OC
$ 898.926