1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3392-22-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.102.137-2 Dirección de Unidad de Compra YELCHO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3016 22-09-006 01-121-1x del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.102.137-2 Dirección de Facturación YELCHO S/N Comuna * Impuesto 40234,21 Dirección de Envío de la Factura YELCHO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DE ACUERDO A CONTRATO 80041, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2025   $ 211.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.759 $ 211.759

Total Neto	$ 211.759
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.234
TOTAL OC	$ 251.993