1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4595-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra K/P FRUTAS Y VERDURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-153-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna * Impuesto 141204,2 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NoraClarisaAlarconSommer Razón Social NORA CLARISA ALARCÓN SOMMER R.U.T. 7.559.301-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NoraClarisaAlarconSommer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Global contrato de suministro ID:5586-153-LE22 Compra de frutas y verduras Jardín UFRO,ID:5586-153-LE22 $ 743.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.180 $ 743.180

Total Neto	$ 743.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.204
TOTAL OC	$ 884.384