Orden de Compra. Nº
4882-137-AG23
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4882-97-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4882-137-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4882-97-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Consejo Regional de la Cultura y las ArtesCoquimbo
Razón Social
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
R.U.T.
61.978.790-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 385 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
R.U.T.
61.978.790-0
Dirección de Facturación
Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena
Comuna
La Serena
Impuesto
79831,73
Dirección de Envío de la Factura
Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Producciones Activa ltda.
Razón Social
producciones activa ltda
R.U.T.
76.684.897-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Producciones Activa ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
SERVICIO DE TRASLADOS DESDE LA SERENA A VALLENAR IDA Y REGRESO, ALIMENTACION Y MATERIALES, SEGUN DETALLE ADJUNTO
$ 420.167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.167
$ 420.167
Total Neto
$ 420.167
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.832
TOTAL OC
$ 499.999
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
14.140.204-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
8.064.266-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.684.897-4
Ver adjunto