1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4189-226-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4189-154-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
|
R.U.T. |
69.160.300-8 |
Dirección de Facturación |
Andres Bello 233 |
Comuna |
Lebu
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Impuesto |
41782,75630243 |
Dirección de Envío de la Factura |
Andres Bello 233 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
BRILLEZA SPA |
Razón Social |
COMERCIAL BRILLEZA SPA
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R.U.T. |
77.801.641-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BRILLEZA SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131602
| Paños de limpieza absorbente | 1 | Unidad | LISTADO DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN DETALLE ADJUNTO. | LISTADO DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN DETALLE ADJUNTO. |
$ 219.909,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 219.909
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$ 219.909
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Total Neto
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$ 219.909
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.783
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$ 261.692
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.