1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-3755-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TOALLAS DE PAPEL, MEMO N°04, DIRECCION DISAM, ID compra ágil: 2366-185-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 235752 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTEGRA SERVICIOS Razón Social SERVICIOS INTEGRALES LTDA R.U.T. 76.849.480-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTEGRA SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 800 Unidad TOALLAS DE PAPEL TORK ADVANCE INTERFOLIADA D/H 16 X 200 HOJAS TOALLAS DE PAPEL TORK ADVANCE INTERFOLIADA D/H 16 X 200 HOJAS $ 1.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.800 $ 1.240.800

Total Neto	$ 1.240.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.752
TOTAL OC	$ 1.476.552