1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-356-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SC 2619 Servicio de atención comuna de Concepción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1097 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS 92, PISO 8 Comuna Santiago Impuesto 71734,5 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92, PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIA ENTRE MUJERES E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTOS INGRID HIOBASKA CERRO SEPÚLVEDA E.I.R.L. R.U.T. 77.682.921-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BANQUETERIA ENTRE MUJERES E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de atención para 90 asistentes, a efectuarse el día martes 19 de agosto en Janequeo #486 (Sindicato Trabajador del Petróleo "Petrox"), Concepción. Debe considerar: Café en grano, té, leche semidescremada, jugo natural en vasos de vidrio, infusión de hierbas, 2 tapaditos p/p (1 veg y 1 carn), dulce artesanal (1 p/p), porción de galletas surtida. Favor de revisar documento adjunto con los requerimientos técnicos, y de adjuntar cotización con contacto para coordinar el servicio requerido.   $ 377.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.550 $ 377.550

Total Neto	$ 377.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.734
TOTAL OC	$ 449.284

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.710.745-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.682.921-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.644.854-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 7.969.092-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.876.928-K Ver adjunto