1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-219-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 9471 ART. ESCOLARES VARIOS ESC. G-420 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9471 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Santiago 588, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 1229585,38 Dirección de Envío de la Factura Santiago 588, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162003 Arpillera o cáñamo o tela de yute 1 Global ARTICULOS DE ART. ESCOLARES VARIOS, SEGÚN DETALLES EN ARCHIVO ANEXO. SEGÚN PEDIDO 9471 DEL COLEGIO F-436 Coordinar entregas de materiales con establecimiento COLEGIO Luis Cruz Martínez F-436 en Santiago Nº 588 Belloto Norte Quilpué, contacto KARLA GODOY Fono 323140494 SEGÚN CONVENIO DE LICITACION NRO. 558257-1-LQ24 $ 6.471.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.471.502 $ 6.471.502

Total Neto	$ 6.471.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.229.585
TOTAL OC	$ 7.701.087