1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4556-58-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra FOLIO N°60, SUMINISTRO MATERIALES FERRTERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4556-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION_ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO SUTIL 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación DIEGO SUTIL 285 Comuna Zapallar Impuesto 53178,15 Dirección de Envío de la Factura DIEGO SUTIL 285 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingenieria maitenes spa Razón Social INGENIERIA MAITENES SPA R.U.T. 76.747.066-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ingenieria maitenes spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 1 Unidad no definida SEGUN SOLICITUD ADJUNTA N°60   $ 279.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.885 $ 279.885

Total Neto	$ 279.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.178
TOTAL OC	$ 333.063