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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
794947-60-CM24 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
24-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
005-012//004//SA 75 PAF GBS ADQ. PALTA HASS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienestar Social I Brigada Aerea |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social |
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social |
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE |
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Comuna |
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EL RAYO LTDA. |
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Razón Social |
SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA
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R.U.T. |
76.162.240-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL RAYO LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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