1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1158908-14-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicios Complementarios Museo Histórico G.G.V. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1158908-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO GABRIEL GONZALEZ VIDELA Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 317 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Matta 495 Comuna La Serena Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Matta 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción facturación <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;background:white"><b><span style="font-size:12.0pt;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;Segoe UI&quot;;color:red;mso-fareast-language:ES-CL">IMPORTANTE:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:ES-CL"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;background:white"><span lang="ES-MX" style="font-size:12.0pt;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-ansi-language:ES-MX; mso-fareast-language:ES-CL">El proveedor al momento de generar la factura electrónica deberá incluir en el &nbsp;Campo 801 &nbsp;el Número de Orden de Compra en el mismo formato indicado en mercado&nbsp;público.</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:ES-CL"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;background:white"><span lang="ES-MX" style="font-size:12.0pt;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-ansi-language:ES-MX; mso-fareast-language:ES-CL">Recordar que&nbsp; al momento de facturar deberán&nbsp;enviar sus DTE (Documento Tributario Electrónico, factura afecta o exenta) y sus correspondientes archivos xml a la siguiente casilla&nbsp;</span><a href="mailto:dipresrecepcion@custodium.com" target="_blank"><span lang="ES-MX" style="font-size:12.0pt;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#0070C0;mso-ansi-language:ES-MX;mso-fareast-language:ES-CL;text-decoration: none;text-underline:none">dipresrecepcion@custodium.com</span></a><span lang="ES-MX" style="font-size:12.0pt;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#0070C0;mso-ansi-language:ES-MX;mso-fareast-language:ES-CL">, </span><span lang="ES-MX" style="font-size:12.0pt;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-ansi-language:ES-MX;mso-fareast-language:ES-CL">dentro del plazo de 48 horas de lo contrario se rechazará la factura de modo automático.&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: ES-CL"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language: ES-CL"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL CHAÑAR S A. Razón Social ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL CHAÑAR S.A. R.U.T. 76.573.646-3 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL CHAÑAR S A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Limpieza de canalas de aguas lluvias. Edificio Museo Histórico G.G.V.   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600