1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5416-105-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
06-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-33-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
Dirección de Facturación |
Benavente Nº 980 |
Comuna |
La Serena
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Impuesto |
231184,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
Benavente Nº 980 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
10-03-2025 |
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Proveedor |
ABASTECIMIENTO MAYOR SPA |
Razón Social |
ABASTECIMIENTO MAYOR SPA
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R.U.T. |
77.000.891-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ABASTECIMIENTO MAYOR SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101703
| Escritorios | 2 | Unidad | Silla de Escritorio Ergonómica con ruedas negra con soporte lumbar con/sin cabacero | |
$ 80.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 161.160
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$ 161.160
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56101703
| Escritorios | 2 | Unidad | Estación de trabajo, con cajonera pedestal 2C y 1K con faldón 150x150x75 | |
$ 527.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.055.600
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$ 1.055.600
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Total Neto
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$ 1.216.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 231.184
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$ 1.447.944
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.