1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3046-65-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
01-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
001034250000000044199012152204013000 GOB-01-MM-EXTINTORES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-27-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IIIª Brigada Aérea |
Razón Social |
IIIª Brigada Aérea |
R.U.T. |
61.103.020-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
IIIª Brigada Aérea |
R.U.T. |
61.103.020-7 |
Dirección de Facturación |
Base Aérea El Tepual, sin número |
Comuna |
Puerto Montt |
Impuesto |
82650 |
Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea El Tepual, sin número |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EXTINTORES AMAGO PUERTO MONTT |
Razón Social |
LUIS SEBASTIÁN GARCÍA FUENTES
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R.U.T. |
17.927.923-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES AMAGO PUERTO MONTT |
Socios y accionistas principales
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