1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-130-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención de Áreas Verdes, Parques, P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-62-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 2681636,25 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Constructora JJA Ltda. Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA J.J.A. LIMITADA R.U.T. 76.863.196-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soc. Constructora JJA Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Mantención de Áreas Verdes, Parques, Plazas Y Estadio de La Comuna de Lolol correspondiente al Mes Mayo 2024, Memo N°43 Servicio de mantención de áreas verdes $ 14.113.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.113.875 $ 14.113.875

Total Neto	$ 14.113.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.681.636
TOTAL OC	$ 16.795.511