Orden de Compra. Nº
711841-422-SE24
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MANTENCION CORRECTIVA DE ASCENSORES
"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
711841-422-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION CORRECTIVA DE ASCENSORES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
R.U.T.
60.103.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Catedral 1575, primer piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2514 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
R.U.T.
60.103.000-4
Dirección de Facturación
Catedral 1575, primer piso
Comuna
Santiago
Impuesto
182400
Dirección de Envío de la Factura
Catedral 1575, primer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LEVANTEC INGENIERIA SPA
Razón Social
LEVANTEC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T.
76.641.225-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LEVANTEC INGENIERIA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
1
Unidad no definida
Suministro y montaje de 8 contactos de puertas del ascensor N°1, específicamente en los pisos -3,-2, pisos 1,2,3,4,5, y 6 respectivamente, del MDSYF.
Suministro y montaje de 8 contactos de puertas del ascensor N°1, específicamente en los pisos -3,-2, pisos 1,2,3,4,5, y 6 respectivamente, del MDSYF.
$ 960.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 960.000
$ 960.000
Total Neto
$ 960.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 182.400
TOTAL OC
$ 1.142.400