Orden de Compra. Nº2279-546-AG24 "S/P 523 DPTO. FISCALIZACION COMUNAL DIR. PROT. CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-421-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-546-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra S/P 523 DPTO. FISCALIZACION COMUNAL DIR. PROT. CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-421-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011409 del sistema ANUAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 106974,75
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LP VISUAL TECHNOLOGY
Razón Social LP VISUAL TECHNOLOGY S.R.L LIMITADA
R.U.T. 76.102.303-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LP VISUAL TECHNOLOGY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221003
Cafetería1UnidadSERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA 50 PERSONAS (SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO) PARA ENCUENTRO MESAS DE COMITÉS DE SEGURIDAD POSTULANTES A SUBVENCIONES.SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA 50 PERSONAS (SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO) PARA ENCUENTRO MESAS DE COMITÉS DE SEGURIDAD POSTULANTES A SUBVENCIONES. $ 563.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.025 $ 563.025
Total Neto $ 563.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.975
TOTAL OC $ 670.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.102.303-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.723.866-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.