1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2760-79-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN VALES DE GAS 15 KG PROGRAMA MUNIGAS; ID 2760-101-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-101-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007.017 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 27140755,01 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTIBLE S.A. Razón Social ABASTIBLE S.A. R.U.T. 91.806.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABASTIBLE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 11887 Global ADQUISICIÓN VALES DE GAS 15 KG PROGRAMA MUNIGAS ADQUISICIÓN VALES DE GAS 15 KG PROGRAMA MUNIGAS $ 12.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.846.079 $ 142.846.079

Total Neto	$ 142.846.079
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.140.755
TOTAL OC	$ 169.986.834