1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 426-48-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Correctivo ambulancia HLST93 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 426-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_Petorca Razón Social HOSPITAL DE PETORCA R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 213 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE PETORCA R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 860, PETORCA V REGION Comuna Petorca Impuesto 247529,15 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 860, PETORCA V REGION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES RICARDO SEBASTIA R.U.T. 76.377.281-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RICARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad Mantenimiento Correctivo ambulancia HLST-93, según presupuesto N°766 Mantenimiento Correctivo ambulancia HLST-93, según presupuesto N°766 $ 1.302.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.785 $ 1.302.785

Total Neto	$ 1.302.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.529
TOTAL OC	$ 1.550.314