1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3917-91-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra BOX DESAYUNO PARA LICEO C-21, a compra ágil: 3917-81-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Escolar Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 515 Comuna Taltal Impuesto 798000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COFFEE BREAK SpA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES COFFEE BREAK SPA R.U.T. 77.969.597-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COFFEE BREAK SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicios de 444 box desayuno saludable contenido: 1 sandiwch (pan hamburguesa artesanal / avemayo), 1 yogur+granola, 1 jugo de frutas organicos sin azucar añadida (boca ancha /ama/jumex), 1porcion de torta sin azucar y base de frutas, 1 snack saludable/barra de cereal, servilleta/servicio (actividad para el 24 abril 2025) 444 BOX DE DESAYUNO SALUDABLE: SEGUN COTIZACION (FONOS +569 88036044, +569 32488988) FECHA EJECUCION 24 DE ABRIL 2025 HORARIO CONFIRMAR CON UNIDAD EDUCATIVA. $ 4.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000

Total Neto	$ 4.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.000
TOTAL OC	$ 4.998.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.734.379-2 Ver adjunto