1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-895-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN AYUDANTIA DE ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 278675,09 Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO ENTREGA 5 DÍAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELBOR Razón Social DELBOR SPA R.U.T. 77.776.153-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELBOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida 70 CAJAS PORCELANATO COLOR VELICE BLANCO 60X60 CUBRIR 100 METROS CUADRADOS 40 BOLSAS PEGAMENTO EN POLVO PARA PORCELANATO D.A EN BOLSAS DE 25 KILOS, O SIMILAR 10 KILOS FRAGUE BEIGE CENIZA X KILOS 10 BOLSAS CRUCETAS SEPARADORES DE 2MM. BOLSAS DE 1OO UNIDADES 2 PARES RODILLERA ACOLCHADAS 2 UNIDADES MARTILLO DE GOMA 16 2 UNIDADES LLANA DENTADA DE 10MM 2 UNIDADES PLANA BOTADORA 7 PULGADAS 1 UNIDAD PALA DE MANO CUADRADAS DE MANGO DE MADERAS 1 UNIDAD PALA MANGO DE METAL 2 UNIDADES RUEDA PANTANERA CARRETILLA CONFORME A LO ESPECIFICADO POR EL COMPRADOR. $ 1.466.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.466.711 $ 1.466.711

Total Neto	$ 1.466.711
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.675
TOTAL OC	$ 1.745.386

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.313.189-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.776.153-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto