1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-400-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES CUADRILLA DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-120-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 920386,03 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Invcoes SpA Razón Social INVERSIONES COES SPA R.U.T. 77.707.976-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Invcoes SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101506 Carretillas de mano 1 Global ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR CON EL PERSONAL DE LA CUADRILLA PGE DOM ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR CON EL PERSONAL DE LA CUADRILLA PGE DOM $ 4.844.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.844.137 $ 4.844.137

Total Neto	$ 4.844.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 920.386
TOTAL OC	$ 5.764.523