Orden de Compra. Nº
1049242-49-AG24
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SERVICIO DE PRODUCCION JORNADA ENCARGADOS/AS DE CULTURA
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Recuerde que el responsable del pago es Secretaria Regional Ministerial de las Artes y el
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1049242-49-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE PRODUCCION JORNADA ENCARGADOS/AS DE CULTURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SEREMÍA DE LAS CULT , ARTES Y PAT REGIÓN DE ÑUBLE
Razón Social
Secretaria Regional Ministerial de las Artes y el
R.U.T.
62.000.430-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 183 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Secretaria Regional Ministerial de las Artes y el
R.U.T.
62.000.430-8
Dirección de Facturación
Arturo Prat 430, tercer piso, Chillán.
Comuna
Chillán
Impuesto
250352,93
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 430, tercer piso, Chillán.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONSORCIO HOTELERO EL ROBLE SPA
Razón Social
CONSORCIO HOTELERO EL ROBLE SPA
R.U.T.
76.235.651-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CONSORCIO HOTELERO EL ROBLE SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90111604
Salones
1
Unidad
S1: ARRIENDO DE SALÓN PARA 40 PERSONAS, SEGÚN DETALLE TÉCNICO ADJUNTO
$ 306.556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 306.556
$ 306.556
90101701
Gestión de cafetería
1
Unidad
S2: COFFEE PARA 40 PERSONAS, SEGÚN DETALLE TÉCNICO ADJUNTO
$ 366.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 366.500
$ 366.500
90101603
Servicios de catering
1
Unidad
S3: SERVICIO DE ALMUERZO PARA 40 PERSONAS, SEGÚN DETALLE TÉCNICO ADJUNTO
$ 644.591,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 644.591
$ 644.591
Total Neto
$ 1.317.647
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 250.353
TOTAL OC
$ 1.568.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.865.006-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.930.878-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.487.817-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.235.651-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
16.685.590-k
Ver adjunto