1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-237-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra OPI 20066 REVESTIMIENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS FRESNOS 1484 VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 201616,41 Dirección de Envío de la Factura LOS FRESNOS 1484 VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Riquelme Acuña Razón Social GERARDO PATRICIO RIQUELME ACUNA R.U.T. 6.826.733-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gerardo Riquelme Acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Unidad MATERIALES DE REVESTIMIENTOS PARA BAÑO Y PISOS  PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS MENCIONANDO EL VALOR Y ESPECIFICACIONES. SE DARA PRIORIDAD A PROVEEDOR QUE OFERTE POR LA TOTALIDAD O LA MAYOR CANTIDAD DE ITEMS CUMPLIENDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE MENCIONA LISTADO ADJUNTO Y TAMBIEN CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA DICHA COMPRA.   $ 1.061.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.061.139 $ 1.061.139

Total Neto	$ 1.061.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.616
TOTAL OC	$ 1.262.755

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.839.833-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.097.665-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 6.826.733-1 Ver adjunto