|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2343-52-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-68-COT25 IDDOC 4148250 / CTF 8 / PEDIDO 205 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
833847,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CURAUMA |
|
Razón Social |
INVERSIONES CURAUMA SPA
|
|
R.U.T. |
77.582.504-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CURAUMA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27113201
| Conjuntos generales de herramientas | 1 | Unidad | Materiales de construcción para anclaje de 100 contenedores en vía pública (ver adjunto) el proveedor deberá cotizar la totalidad de los materiales de lo contrario se descartará de la licitación. Adjuntar presupuesto formal. | |
$ 4.388.670,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.388.670
|
$ 4.388.670
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.388.670
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 833.847
|
|
$ 5.222.517
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.