1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-175-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RETIRO REAS OCT A DIC 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" - CCM Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velásquez N° 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema SIFIE 351205/133-202. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 327310,53 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bioresiduos Razón Social Sociedad de Transporte y Manejo de Desechos Biores R.U.T. 76.418.357-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bioresiduos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121901 Eliminación de residuos médicos 3 Unidad no definida Servicio reas MESES DE OCT, NOV, DIC 2024 gestión por HITOS mensuales.   $ 574.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.687 $ 1.722.687

Total Neto	$ 1.722.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.311
TOTAL OC	$ 2.049.998