1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-5091-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MTG TD. 938 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA HOSPITAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8201 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085 Comuna Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mincotec Razón Social MIRNA ELIZABETH GUTIÉRREZ CONTRERAS R.U.T. 9.472.854-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mincotec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121606 Etiquetas autoadhesivas 6000 Unidad ETIQUETAS AUTOADHESIVAS: CON PREPICADO “Fichas Clínicas de SOME”. Formulario continuo, leyenda impresa en color negro, alto 3", ancho 9" (   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300