1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079713-378-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS TPB-337 Y TPB-341 DE CARGO DE LA 40° COMISARIA C.O.P. ZONA ESTE.- DESDE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID NRO. 1079713-51-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079713-51-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 14091105,66 Dirección de Envío de la Factura AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRADEC SPA Razón Social TRADEC SPA R.U.T. 77.314.604-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRADEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2 Unidad CONFORME A TOTALIDAD DE REPUESTOS Y SERVICIOS DETALLADOS EN EL ANEXO NRO. 2 DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTO AL PRESENTE PROCESO LICITATORIO. VALIDEZ DE LA OFRETA 60 DIAS .- INCLUYE TRABAJOS DE DESMONTAJE, MONTAJE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LUBRICANTES, INSUMOS, MATERIALES, ETC $ 37.081.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.163.714 $ 74.163.714

Total Neto	$ 74.163.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.091.106
TOTAL OC	$ 88.254.820