1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057434-184-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO SERVICIOS DE ASEO ENERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057434-6-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 340 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU Nº2120 Comuna Concepción Impuesto 2849482,25 Dirección de Envío de la Factura MAIPU Nº2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Teresa Mendez Gutierrez Razón Social MARÍA TERESA MÉNDEZ GUTIÉRREZ R.U.T. 9.392.172-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Teresa Mendez Gutierrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SUMINISTRO SERVICIOS DE ASEO PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DR. V.M. FERNANDEZ. PERIODO SERVICIOS: ENERO 2025. Valor Neto Mensual. Período: ENERO 2025. $ 14.997.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.997.275 $ 14.997.275

Total Neto	$ 14.997.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.849.482
TOTAL OC	$ 17.846.757