1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2063-10-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 2063-10-CM25 Vales de gas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Unidad de Compra Valdivia N°810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Facturación Valdivia N°810 Comuna San Fernando Impuesto 224865 Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASCO GLP - DIVISION SUR Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GASCO GLP - DIVISION SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-6-LR23 GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG VI REGIÓN 90   (1944970) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG VI REGIÓN (1944970) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG VI REGIÓN ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; San Fernando; Valdivia 810 $ 13.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.183.500 $ 1.183.500

Total Neto	$ 1.183.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.865
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.408.365