1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2373-489-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra LIC. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TECHUMBRE ID: 2373-43-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2373-43-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 1646960,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DF SPA Razón Social COMERCIAL DF SPA R.U.T. 76.825.223-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL DF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Global DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1501 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024. VALOR TOTAL DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA TECHUMBRE DEL CESFAM PATRICIO HEVIA, MUNICIPALIDAD DE RECOLETA $ 8.668.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.668.215 $ 8.668.215

Total Neto	$ 8.668.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.646.961
TOTAL OC	$ 10.315.176