1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-652-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PISO DE GOMA ESTOPEROL DE ALTO TRÁFICO. SC. N°197 SOLICITADO POR SS.GG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 31768 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abel Segundo Razón Social ABEL SEGUNDO URRA SALAS R.U.T. 10.562.685-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Abel Segundo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 11 Unidad 11 METROS DE PISO DE GOMA ESTOPEROL PARA SS.GG.   $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.200 $ 167.200

Total Neto	$ 167.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.768
TOTAL OC	$ 198.968