1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-22461-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra amv/ TONER HP 87 X PARA IMPRESORA HP501DN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-2281-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8191 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas Comuna Santiago Impuesto 239388,6 Dirección de Envío de la Factura Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCINBOX SPA Razón Social PCINBOX SPA R.U.T. 76.074.614-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PCINBOX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad 02-002-001-0158 @ TONER HP 87 X PARA IMPRESORA HP501DN   $ 209.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.940 $ 1.259.940

Total Neto	$ 1.259.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.389
TOTAL OC	$ 1.499.329

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto