1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-137-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA AGIL 4525-193-COT25 (DAEM) OPI - 4208 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/142 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 275857,2 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROFER Y CONSTRUVAL LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA ELECTROFER & CONSTRUVAL LIMITADA R.U.T. 77.514.261-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROFER Y CONSTRUVAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121205 Canaletas para cables 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES PARA RED Y DATOS DEL DAEM DE HUALPEN COMPRA DE MATERIAL COMPUTACIONAL SEGUN COTIZACION 4525-193-COT25 $ 1.451.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.451.880 $ 1.451.880

Total Neto	$ 1.451.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.857
TOTAL OC	$ 1.727.737