1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1381-289-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1381-232-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Gorbea Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE GORBEA R.U.T. 61.602.245-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 599 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE GORBEA R.U.T. 61.602.245-8 Dirección de Facturación Carrera 901 Comuna Gorbea Impuesto 66769,8 Dirección de Envío de la Factura Carrera 901 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APOQUINDO LIMITADA Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUINDO LIMITADA R.U.T. 76.415.655-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal APOQUINDO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 60 Unidad Gasa con miel de manuka en tamaño 10x10 o 10x12 en caja de 10 unidades. Indicar fecha de vencimiento del producto. Cotizar con despacho inclcuido. Indicar fecha de entrega. Adjuntar ficha técnica.   $ 5.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.420 $ 351.420

Total Neto	$ 351.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.770
TOTAL OC	$ 418.190