Orden de Compra. Nº
2583-808-AG24
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O.Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-326-COT24/Se solicita Servicio de Mantención Preventiva de cortinas metálicas de Farmacia Municipal Local 1 y 2/DISAM /SP 43984/POS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2583-808-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
O.Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-326-COT24/Se solicita Servicio de Mantención Preventiva de cortinas metálicas de Farmacia Municipal Local 1 y 2/DISAM /SP 43984/POS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T.
69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/833 MUNICIPAL-MUNICIPAL del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T.
69.070.900-7
Dirección de Facturación
AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna
Maipú
Impuesto
152000
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CORTINAS METALICAS R.PINO
Razón Social
IMPORTADORA, BÁRBARA PAULINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ E.I.R.L.
R.U.T.
76.347.278-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CORTINAS METALICAS R.PINO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52131501
Cortinas
4
Unidad
Se solicita Mantención Preventiva de 4 cortinas metálicas de Farmacia Municipal en dos diferentes locales y según medidas que se adjuntan en ficha anexa a esta publicación. El servicio debe incluir la limpieza y lubricación de ejes, sistema de izaje, entre otros En archivo se adjunta especificación técnica del servicio requerido. Adjuntar cotización, ficha del servicio ofertado y completar ficha F.O.E como requisitos obligatorios.
SERVICIO DE MANTENCIÓN GENERAL PREVENTIVA CORTINA METALICA. Contacto Bárbara González Fono: 982235129. Entrega: 3 días hábiles, Garantía: 12 meses.
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800.000
$ 800.000
Total Neto
$ 800.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 152.000
TOTAL OC
$ 952.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.457.885-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.960.597-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.963.997-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.961.005-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.347.278-7
Ver adjunto