1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5153-862-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
KLO_ALMOHADAS DESECHABLES (220314)_OCI 198394 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
DR. CARLOS LORCA 999 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
Avenida Santos Dumont N° 999 |
Comuna |
Independencia
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Impuesto |
1763580 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santos Dumont N° 999 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Incal |
Razón Social |
MADERERA LAGO VILLARRICA LIMITADA
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R.U.T. |
78.616.370-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Incal |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-8-LR24
| ALMOHADA 1 PLAZA FIBRA HOLLOFILL PREVENCIÓN REGIÓN RM | 3500 | | (2225322) ALMOHADA 1 PLAZA FIBRA HOLLOFILL PREVENCIÓN REGIÓN RM | (2225322) ALMOHADA 1 PLAZA FIBRA HOLLOFILL PREVENCIÓN REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; Bodega de Abastecimiento (entrar por Avda. La Paz 1000, ingreso Urgencia) |
$ 2.652,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.282.000
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$ 9.282.000
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Total Neto
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$ 9.282.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.763.580
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 11.045.580
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.