1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-152-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MARITGOBARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación AV. MÁXIMO LIRA N° 315 Comuna Arica Impuesto 94925,33 Dirección de Envío de la Factura AV. MÁXIMO LIRA N° 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA, CANCELA FACTURA N° 745127   $ 499.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.607 $ 499.607

Total Neto	$ 499.607
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.925
TOTAL OC	$ 594.532