1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2255-116-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2023 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK JORNADA SEGURIDAD ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Facturación Yumbel 698 Comuna Linares Impuesto 27046,5 Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emporio las Palmas Razón Social INVERSIONES LAS PALMAS SPA R.U.T. 77.766.132-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Emporio las Palmas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 15 Unidad COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS DEBE INCLUIR café de grano, te, jugos. pie de limón, frutos secos, brochetas de fruta y variedad de tapaditos   $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.350 $ 142.350

Total Neto	$ 142.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.046
TOTAL OC	$ 169.396

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.766.132-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.343.700-0 Ver adjunto