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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-175-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LETREROS INFOMATIVOS - SC N°82810 SEGURIDAD PUBLICA DESDE COMPRA ÁGIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
234320,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-04-2025 |
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Proveedor |
Stark |
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Razón Social |
STARK SPA
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R.U.T. |
77.143.742-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Stark |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 5 | Unidad | Letrero informativo, de 200x50 cm, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto | |
$ 139.407,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 697.035
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$ 697.035
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82101501
| Letreros publicitarios | 5 | Unidad | Letrero informativo, 50x70 cm, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto | |
$ 107.246,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 536.230
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$ 536.230
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Total Neto
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$ 1.233.265
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 234.320
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$ 1.467.585
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.