1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-198-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAB. FARO TUMBES 3085-151-COT25 TI 322034-200 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 169734,6 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora y aceros jireh Razón Social CONTRATISTA EN OBRAS MENORES RODRIGO ANYELO FIGUEROA CID E.I.R.L. R.U.T. 76.500.942-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal constructora y aceros jireh Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 1 Unidad no definida MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDA EN ANEXO COTIZACIÓN ADJUNTO. MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDA EN ANEXO COTIZACIÓN ADJUNTO. $ 893.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 893.340 $ 893.340

Total Neto	$ 893.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.735
TOTAL OC	$ 1.063.075