1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3381-47-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ESPUELAS PARA EL GEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Escolta Presidencial N° 1 Granaderos Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Facturación AVENIDA ALBERTO LARRAGUIBEL S/N, SAN ISIDRO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 564397,09 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ALBERTO LARRAGUIBEL S/N, SAN ISIDRO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIENA LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SIENA LIMITADA R.U.T. 76.429.820-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIENA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102702 Uniformes varios 101 Unidad PAR DE ESPUELAS DE ACERO INOXIDABLE COLOR PLATEADO CON RODAJA LISA. PAR DE ESPUELAS DE ACERO INOXIDABLE COLOR PLATEADO CON RODAJA LISA. $ 29.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970.511 $ 2.970.511

Total Neto	$ 2.970.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 564.397
TOTAL OC	$ 3.534.908