1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-477-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2024 Nombre de la Orden de Compra [GABMIN] SC N°30 EXP. 024015/2024 PRODUCCIÓN DE JORNADA NACIONAL DE COORDINADORES DE EMERGENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1012 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 2270224,5 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Providencia Razón Social SERVITUR HOTELES S A R.U.T. 96.889.980-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Providencia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE JORNADA NACIONAL DE COORDINADORES DE EMERGENCIAS SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE JORNADA NACIONAL DE COORDINADORES DE EMERGENCIAS $ 11.948.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.948.550 $ 11.948.550

Total Neto	$ 11.948.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.270.224
TOTAL OC	$ 14.218.774