Orden de Compra. Nº
2763-819-AG24
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Infraestructura DEM Mat. Goteras
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-819-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Infraestructura DEM Mat. Goteras
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.001/07 del sistema Fondo de Mantenimien.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
MANUEL MONTT 798 3° PISO
Comuna
Coronel
Impuesto
45541,1
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL MONTT 798 3° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Razón Social
CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T.
78.905.210-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162006
Clavos de alambre
1
Unidad
SE ADJUNTA LISTADO DE PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACIÓN, SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS…TAMBIEN INFORMAR QUE SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ENVIAR LA FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL
$ 239.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.690
$ 239.690
Total Neto
$ 239.690
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.541
TOTAL OC
$ 285.231
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.077.639-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.894.067-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.156.141-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.085.902-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
78.905.210-7
Ver adjunto