Orden de Compra. Nº
761391-809-AG24
"
EE/100/EDU/RIM/ ADQ. NEUMATICOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-375-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
761391-809-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
EE/100/EDU/RIM/ ADQ. NEUMATICOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-375-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Base Aérea El Bosque
Razón Social
Comando de Personal
R.U.T.
61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562220000033522132152204011000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comando de Personal
R.U.T.
61.103.032-0
Dirección de Facturación
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
El Bosque
Impuesto
156276,14
Dirección de Envío de la Factura
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas y Fabres S.A.
Razón Social
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
91.502.000-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Salinas y Fabres S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172502
Cámaras de neumáticos para automóviles
6
Unidad
NEUMATICOS 8.5R 17.5 DIRECCIONAL TR656
NEUMATICOS 8.5R 17.5 DIRECCIONAL TR656
$ 94.879,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 569.274
$ 569.274
25172502
Cámaras de neumáticos para automóviles
4
Unidad
NEUMATICO 215/70/R16 MIXTO
NEUMATICO 215/70/R16 MIXTO
$ 63.308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 253.232
$ 253.232
Total Neto
$ 822.506
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 156.276
TOTAL OC
$ 978.782
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.400.638-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.171.861-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.690.208-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.028.982-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.329.658-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
91.502.000-3
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
91.502.000-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
91.502.000-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.445.979-2
Ver adjunto