Orden de Compra. Nº761391-809-AG24 "EE/100/EDU/RIM/ ADQ. NEUMATICOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-375-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-809-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra EE/100/EDU/RIM/ ADQ. NEUMATICOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-375-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562220000033522132152204011000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 156276,14
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas y Fabres S.A.
Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 91.502.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Salinas y Fabres S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172502
Cámaras de neumáticos para automóviles6UnidadNEUMATICOS 8.5R 17.5 DIRECCIONAL TR656 NEUMATICOS 8.5R 17.5 DIRECCIONAL TR656 $ 94.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.274 $ 569.274
25172502
Cámaras de neumáticos para automóviles4UnidadNEUMATICO 215/70/R16 MIXTO NEUMATICO 215/70/R16 MIXTO $ 63.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.232 $ 253.232
Total Neto $ 822.506
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.276
TOTAL OC $ 978.782


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.400.638-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.171.861-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.028.982-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.329.658-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 91.502.000-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 91.502.000-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 91.502.000-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.445.979-2 Ver adjunto