Orden de Compra. Nº
3068-133-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-52-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3068-133-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-52-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3068-52-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social
Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T.
61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T.
61.935.900-3
Dirección de Facturación
Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
Comuna
Concón
Impuesto
1549957,49
Dirección de Envío de la Factura
Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GALCO
Razón Social
GALCO INGENIERIA LIMITADA
R.U.T.
76.285.436-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GALCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24141605
Materiales de embalaje llenos de aire
1
Galón
INSTAPACK SOLVENTE CODIGO 1095AF-02 O EQUIVALENTE TÉCNICO.
Usos principales Solución de limpieza líquida para uso en equipos de producción de espuma Instapak. recomendado para sustancia o mezcla: Nombre del producto nombre SOLVENTE INSTAPAK 1 GAL comercial
$ 153.091,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.091
$ 153.091
24141605
Materiales de embalaje llenos de aire
1
Unidad
KIT CRTG, 901 DISP TOP CLAMP CODIGO 7052BD-06 O EQUIVALENTE TÉCNICO.
Código nuevo 7052BD-49 Kit de mantencion filtros
$ 766.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 766.006
$ 766.006
24141605
Materiales de embalaje llenos de aire
1
Tambor
INSTAPACK A 550 LIBRAS O 55 GL DRUM CÓDIGO 100039698 O EQUIVALENTE TÉCNICO.
Nombre del producto Instapak ®componente A Producto Descripción Isocianato polimérico Número de lote 200006G19 Viscosidad a 25 °C, 185 centipoises Límite de garantía Seis 6 meses a partir de la fecha de compra
$ 3.909.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.909.437
$ 3.909.437
24141605
Materiales de embalaje llenos de aire
1
Tambor
INSTAPACK B 50WB 470 LB DRUM CÓDIGO 100039703 O EQUIVALENTE TÉCNICO.
Componente B Nombre del producto Instapak® -50W Componente B Descripción del producto Resina de espuma de poliuretano Número de lote 205003G19 Viscosidad a 25 °C, centipoises 1004 Límite de garantía Seis 6 meses a partir de la fecha de compra
$ 3.055.271,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.055.271
$ 3.055.271
24141605
Materiales de embalaje llenos de aire
1
Unidad
HOLSTER ASSEMBLY, CRTG DISP, 901 CODIGO 1108AJ-01 O EQUIVALENTE TÉCNICO.
Contenedor de solvente
$ 273.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 273.866
$ 273.866
Total Neto
$ 8.157.671
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.549.957
TOTAL OC
$ 9.707.628