1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-3984-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2023 Nombre de la Orden de Compra GGD.COMPRA POLERAS MOVILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 129960,38 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITUEM SPA Razón Social VITUEM SPA R.U.T. 77.282.327-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VITUEM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 11 Unidad Poleras manga corta con logos bordados. Poleras manga corta con logos bordados. $ 30.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.501 $ 336.501 53103001 Camisetas de caballero 11 Unidad Poleras manga larga con logos bordados. Poleras manga larga con logos bordados. $ 31.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.501 $ 347.501

Total Neto	$ 684.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.960
TOTAL OC	$ 813.962