Orden de Compra. Nº
3474-486-SE24
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VESTUARIO ASPOF. PRIMER ESCUADRON EXTRAORDINARIO G.A.O
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3474-486-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
VESTUARIO ASPOF. PRIMER ESCUADRON EXTRAORDINARIO G.A.O
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3474-36-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Carabineros
Razón Social
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T.
61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T.
61.979.960-7
Dirección de Facturación
Antonio Varas #1842 (acceso por calle Vasconia)
Comuna
Providencia
Impuesto
1447366,8
Dirección de Envío de la Factura
Antonio Varas #1842 (acceso por calle Vasconia)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FICHA
Razón Social
COMERCIALIZADORA FICHA SPA
R.U.T.
77.299.071-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FICHA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49211806
Tienda de deporte
55
Unidad
BUZO PRESENTACION COLOR NEGRO REGULAR CONFORME A LO SOLICITADO EN ANEXOS.
BUZO PRESENTACION COLOR NEGRO REGULAR
$ 54.599,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.002.945
$ 3.002.945
49211806
Tienda de deporte
55
Juego
JUEGO DEPORTIVO REGULAR ( 2 SHORT- 1 POLERA VERDE - 1 POLERA BLANCA) CONFORME A LO SOLICITADO EN ANEXOS.
JUEGOS DEPORTIVOS REGULAR
$ 83.905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.614.775
$ 4.614.775
Total Neto
$ 7.617.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.447.367
TOTAL OC
$ 9.065.087