1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-297-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra sol. de adq. n° 943154, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-252-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001.001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO. 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 263530 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO. 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162801 Asideros o pomos 1 Paquete POMELES Y SOLDADURA, SEGUN DESCRIPCION DE LO SOLICITADO EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 1.387.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387.000 $ 1.387.000

Total Neto	$ 1.387.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.530
TOTAL OC	$ 1.650.530

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.126.205-7 Ver adjunto