Orden de Compra. Nº
1057510-2576-SE24
"
Insumos Atroscopia Pcte: Abner I.R./FC 17.06.2024
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057510-2576-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Insumos Atroscopia Pcte: Abner I.R./FC 17.06.2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057510-74-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
R.U.T.
61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra
Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7125
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
R.U.T.
61.607.002-9
Dirección de Facturación
Gazmuri 448
Comuna
*
Impuesto
284397,7
Dirección de Envío de la Factura
Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arenys Med
Razón Social
ARENYS MED S.A.
R.U.T.
76.901.400-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Arenys Med
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42312201
Sutura
1
Unidad
BROCA CON OJAL 2.4 MM X15 (ESTERIL) REF: 7208678
BROCA CON OJAL 2.4 MM X15 (ESTERIL) REF: 7208678
$ 97.757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.757
$ 97.757
42312201
Sutura
1
Unidad
SUTURA Y AGUJA ULTRABRAID N2 BLANCA 38 PULGS REF 7210914
SUTURA Y AGUJA ULTRABRAID N2 BLANCA 38 PULGS REF 7210914
$ 30.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.900
$ 30.900
42312201
Sutura
1
Unidad
SHAVER INCISOR PLUS ELITE 4.5 REF7210976
SHAVER INCISOR PLUS ELITE 4.5 REF7210976
$ 98.688,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.688
$ 98.688
42312201
Sutura
1
Unidad
RADIOFRECUENCIA AMBIENT SUPER TURBOVAC 90° (REF. ASHA 4250-01)
RADIOFRECUENCIA AMBIENT SUPER TURBOVAC 90° (REF. ASHA 4250-01)
$ 248.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 248.600
$ 248.600
42312201
Sutura
1
Unidad
DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE ULTRABUTTON (COD.72290003)
DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE ULTRABUTTON (COD.72290003)
$ 323.675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 323.675
$ 323.675
42312201
Sutura
1
Unidad
ANCLA FOOTPRINT ULTRA PK 5.5 MM REF 72202902
ANCLA FOOTPRINT ULTRA PK 5.5 MM REF 72202902
$ 335.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 335.000
$ 335.000
42312201
Sutura
1
Unidad
SET IRRIGACION ACCESS 25 ENTRADA (COD.7211004)
SET IRRIGACION ACCESS 25 ENTRADA (COD.7211004)
$ 105.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.890
$ 105.890
42312201
Sutura
1
Unidad
TORNILLO BIOSURE PK 10X30 (COD. 72202277)
TORNILLO BIOSURE PK 10X30 (COD. 72202277)
$ 256.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 256.320
$ 256.320
Total Neto
$ 1.496.830
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 284.398
TOTAL OC
$ 1.781.228