1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-432-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-128-L124 CTF 16 IDDOC 4056442 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-128-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 817904,4 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FHORMA EIRL Razón Social Antonio David Bozo Moris Obras menores en construc R.U.T. 76.608.201-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FHORMA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101626 Escaleras mecánicas o pasillos mecánicos 1 Unidad Construcción de escalera vertical tipo gato en la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria Escalera metálica tipo Gato, oferta valor neto $ 4.304.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.304.760 $ 4.304.760

Total Neto	$ 4.304.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 817.904
TOTAL OC	$ 5.122.664